第一部分部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

（2）掌握影响辖区稳定、危害国家安全和社会治安的情况，向新区党工委、新区管委会和市局及时提供相关重要线索信息，分析、研究对策并组织实施。

（3）负责公安队伍的管理、教育和训练工作。

（4）受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

（5）依法查处危害社会治安秩序的行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。

（6）负责辖区道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

（7）依法管理辖区出入境事务和外国人在辖区居留、旅行等有关事务。

（8）负责辖区公共信息网络安全监察工作。

（9）执行辖区安全警卫工作及重要警卫任务。

（10）指导、监督辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

（11）负责分局装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

（12）承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：情报与指挥中心、政治处、警务保障室、纪检监督室、督察大队、刑事犯罪侦查中心、治安支队、特巡警支队、内保支队、交警支队、政保大队、法制大队、出入境大队、反恐大队、执法管理大队、政务管理大队等主要机构。下辖12个派出所，分别为：泰山新村派出所、沿江派出所、顶山派出所、阳沟街派出所、柳洲路派出所、盘城派出所、山畔派出所、西厂门派出所、卸甲甸派出所、葛塘派出所、长芦派出所、玉带派出所。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市公安局江北新区分局。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

面对新形势、新任务，2025年公安分局将认真贯彻落实新区党工委、管委会部署要求，主动识变应变求变，全面落实各项打防管控措施，全力为新区高质量发展营造安全稳定的政治社会环境，重点打好“四大攻坚仗”。

一是打好优化营商环境攻坚战。聚焦“四大行动”和“双区”发展战略，做优做强自贸区警务MALL品牌，扩大“一心多点”窗口服务辐射圈，推出“企业点单、公安接单、督察跟单、办结消单”模式，对省市区重点企业、重大项目提供特事特办、急事快办、绿色通道等“一站式”服务，全力保障新区高质量发展；主动服务新主城建设，全程跟进南京北站、地铁11号线等重点工程交通保障，精细路网交通组织和警力投放，做到“堵路不堵心”。依法严厉打击制售伪劣产品、假冒注册商标、侵犯商业秘密等违法犯罪，为新区企业放心发展吃下“定心丸”。

二是打好社会面管控攻坚战。强化高校阵地管控，做实驻校专班力量，固化“四规范、四统一、四优化”工作机制，将涉校风险苗头化解在萌芽阶段；升级平安联盟建设，统筹街面“五支力量”，将辖区划分为18个巡区、设置58个必巡点，建强“最小应急处突”单元；聚焦反恐防范社会面平台搭建，推动82家重点目标单位反恐党建联盟提档升级。

三是打好安全监管攻坚战。巩固提升“10+N”监管治理成效，充分发挥涉危单位星级评定示范效应，固化“七查工作法”实现对危化品企业全周期管理。针对“两客一危一货”等重点车辆，用好“智控”风险管控模型，强化大型车辆“右转必停”等小切口举措，推动重点人车风险隐患动态“清零”。

四是打好铁军建设攻坚战。建设忠诚之师，毫不动摇坚持党对政法工作、公安工作的绝对领导，从严贯彻落实《政法工作条例》，带领全警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。建设善战之师，打造“一心多点”教育训练体系，优化“333”新才计划，加快形成全市领先的人才矩阵。建设活力之师，加强重大典型选树，充分营造争先创优、干事创业的良好氛围。

               第二部分   2025年度南京市公安局江北新区分局部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年度收入、支出预算总计86,465.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加5,411.21万元，增长6.68%。其中：

（一）收入预算总计86,465.43万元。包括：

1．本年收入合计86,465.43万元。

（1）一般公共预算拨款收入86,465.43万元，与上年相比增加17,411.21万元，增长25.21%。主要原因是本年度其他收入纳入一般公共预算，上年度其他收入单独列支预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少12,000万元，减少100%。主要原因是本年度其他收入纳入一般公共预算，上年度其他收入单独列支预算。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计86,465.43万元。包括：

1．本年支出合计86,465.43万元。

（1）公共安全支出（类）支出86,465.43万元，主要用于在职及退休人员工资、日常公用支出、项目建设支出。与上年相比增加5,411.21万元，增长6.68%。主要原因是本年度新增上级部门安排任务以及部分项目进度支付资金增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年收入预算合计86,465.43万元，包括本年收入86,465.43万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入86,465.43万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年支出预算合计86,465.43万元，其中：

基本支出55,635.42万元，占64.34%；

项目支出30,830.01万元，占35.66%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年度财政拨款收、支总预算86,465.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17,411.21万元，增长25.21%。主要原因是本年度其他收入纳入一般公共预算，上年度其他收入单独列支预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年财政拨款预算支出86,465.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17,411.21万元，增长25.21%。主要原因是上年度其他收入未纳入财政拨款预算项目。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.公安（款）行政运行（项）支出61,135.42万元，与上年相比减少2,618.8万元，减少4.11%。主要原因是部分行政运行支出调整为一般行政事务管理支出。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）支出13,367.08万元，与上年相比增加8,067.08万元，增长152.21%。主要原因是部分行政运行支出调整为一般行政事务管理支出，且本年度项目支出有所增加。

3.公安（款）执法办案（项）支出4,500万元，与上年相比增加4,500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分行政运行支出调整为执法办案支出。

4.公安（款）其他公安支出（项）支出7,462.93万元，与上年相比增加7,462.93万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分行政运行支出调整为其他公安支出，且本年度项目支出有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年度财政拨款基本支出预算55,635.42万元，其中：

（一）人员经费52,369.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费3,265.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年一般公共预算财政拨款支出预算86,465.43万元，与上年相比增加17,411.21万元，增长25.21%。主要原因是上年度其他收入未纳入一般公共预算财政拨款预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算55,635.42万元，其中：

（一）人员经费52,369.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费3,265.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算847.84万元，比上年预算减少258万元，变动原因按照财政过“紧日子”要求，本年度减少“三公经费”预算安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出844.84万元，占“三公”经费的99.65%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的0.35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出844.84万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出44万元，比上年预算减少256万元，主要原因是按照财政过“紧日子”要求，本年度减少“三公经费”预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出800.84万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少2万元，主要原因是按照财政过“紧日子”要求，本年度减少“三公经费”预算安排。

南京市公安局江北新区分局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算减少2万元，主要原因是按照财政过“紧日子”要求，本年度减少“三公经费”预算安排。

南京市公安局江北新区分局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算减少75万元，主要原因是按照财政过“紧日子”要求，本年度减少“三公经费”预算安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市公安局江北新区分局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3,265.92万元，与上年相比增加10.56万元，增长0.32%。主要原因是本年度有新调入人员，公用经费定额增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额445万元，其中：拟采购货物支出334万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出111万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆243辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车243辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备4台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金30,830.44万元；本部门共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计30,830.44万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。